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2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

巢湖市委统战部2019年财政拨款收支预算198.72万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款198.72万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入198.72万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出126.87万元,占63.84%;社会保障和就业支出47.56万元,占23.93%;卫生健康支出6.21万元,占3.13%;住房保障支出18.09万元,占9.1%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

巢湖市委统战部2019年一般公共预算拨款198.72万元,比2018年预算拨款减少32.57万元,下降14.08%,主要原因:一是1名在职干部退休,支出减少;二是1名离休干部和1名退休干部去世,支出减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出126.87万元,占63.84%;社会保障和就业支出47.56万元,占23.93%;卫生健康支出6.21万元,占3.13%;住房保障支出18.09万元,占9.1%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)2019年预算84.87万元,比2018年预算增加7.55万元,增长8.9%,增长原因主要是预算科目调整,其他统战事务支出项部分调整至行政运行项。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算14万元,比2018年预算增加4万元,增长28.57%,增长原因主要是预算科目调整,其他统战事务支出项部分调整至一般行政管理事务项。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2019年预算28万元,比2018年预算减少18.5万元,下降39.78%,下降原因主要是预算科目调整,部分支出调整至行政运行项和一般行政管理事务项。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算31.18万元,比2018年预算减少31.95万元,下降50.61%,下降原因主要是离休干部和退休干部分别去世1人,支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算16.38万元,比2018年预算增加0.29万元,增长1.77%,增加原因主要是缴费基数调整,缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算6.21万元,比2018年预算增加0.11万元,增长1.77%,增加原因主要是缴费基数调整,缴费支出增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算9.83万元,比2018年预算增加0.18万元,增长1.83%,增长原因主要是缴费基数调整,缴费支出增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算8.26万元,比2018年预算减少0.24万元,下降2.82%,下降原因主要是人员变化,支出减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市委统战部2019年一般公共预算基本支出144.77万元,其中:

工资福利支出98.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助30.99万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市委统战部2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

巢湖市委统战部2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,巢湖市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。巢湖市委统战部2019年收支总预算198.72万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

巢湖市委统战部2019年收入预算198.72万元,其中:一般公共预算拨款收入198.72万元,占100%,比2018年预算减少32.57万元,下降14.08%,下降原因主要是1名在职干部退休,1名离休干部和1名退休干部去世,支出减少;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2018年预算持平,原因主要是市委统战部无政府性基金预算拨款收入;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2018年预算持平,原因主要是市委统战部无财政专户管理非税收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

巢湖市委统战部2019年支出预算198.72万元,比2018年预算减少32.57万元,下降14.08%,下降原因主要是1名在职干部退休,1名离休干部和1名退休干部去世,支出减少。其中,基本支出144.77万元,占72.85%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出53.95万元,占27.15%,主要是用于全市7个民主党派基层委员会参政议政活动、组织建设支出,5个统战团体开展工作支出,市委统战部开展统战事务支出等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

巢湖市委统战部2019年无20万元及以上项目。

(二)机关运行经费。

巢湖市委统战部2019年机关运行经费财政拨款预算15.19万元,比2018年减少0.65万元,下降4.1%,下降主要原因是人员变化,支出减少。

(三)政府采购情况。

巢湖市委统战部2019年各单位政府采购预算总额1.75万元。其中:政府采购货物预算1.75万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

巢湖市委统战部共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置公务用车,未安排购置单位价值50万元以上的大型设备。

(五)绩效目标设置情况。

巢湖市委统战部2019年部门预算项目支出没有20万元及以上重点支出项目。

 

来源:本站   编辑:网站编辑
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